En esta pantalla se encuentran todos los documentos que se han eliminado para certificación.
- Re-enviar Documento: se selecciona el documento que se quiere enviar a certificar y se presiona este botón. (Para enviarlo debes salir de esta pantalla y seleccionar en la pantalla principal “ENVIAR DOCUMENTO” o el botón de “INICIAR”.)
- Imprimir Documento: se imprime el documentos seleccionado, en esta pantalla se visualiza el PDF de la factura sin certificar, no es válida ante la SAT, solo es consulta de información.
- Modificar Datos del cliente: modificación de fichas de clientes, este módulo requiere una licencia adicional.
- Reportes: selección de reportes. (Requiere licencia adicional).
- Generar Reporte: genera el reporte seleccionado. (Requiere licencia adicional).
- Cerrar: cierra la pantalla actual, regresa a pantalla principal.
- Tipo: filtra el tipo de documento a buscar. (F=factura D=devolución NC= nota de crédito).
- Clave: filtra por número de documento.(Este correlativo es del número interno utilizado en el sistema operativo de la organización).
- Fecha envío: filtra por fecha de envío a documentos eliminados.
- Nit: filtra por nit del cliente.
- Serie: filtra por serie del documento.
- No. Documento: Filtra por número de documento ya certificado.(No aplica para esta pantalla).
- Fecha: filtra por fecha de emisión del documento.
- Neto: filtra por precio neto.
- IVA: filtra por monto de IVA.
- Total: filtra por total del documento.
- Estado: filtra por estado del documento. (A=autorizado/certificado; P=pendiente de certificación; U=anulado)
- Totales: muestra los totales de las diferentes columnas.
- Filtros: muestra los filtros aplicados en la pantalla actual. (En la (x) se eliminan todos los filtros)
- Editar filtros: se seleccionan los filtros que se desean aplicar.